2025年4月26日，东吴证券股份有限公司对江苏达伦电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查。公司分别于 2023 年 1 月 18 日和 2023 年 2 月 6 日审议通过相关议案，公司发行股份数量为 5,836,575 股，每股发行价格为 5.14 元，募集资金总额为 29,999,995.50 元，发行对象为沛县科技创新产业投资基金（有限合伙）。2023 年 2 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函，2023 年 4 月 20 日完成股份登记。实际募集新增股份为 5,836,575 股，募集资金为 29,999,995.50 元，全部出资到位。2023 年 3 月 24 日，立信中联会计师事务所出具验资报告。2023 年 4 月 20 日，公司披露相关公告，定向发行新增股份于 2023 年 4 月 25 日起挂牌并转让。
公司制定了《募集资金管理制度》，对设立募集资金专项账户履行了审议程序，并签订相关监管协议。募集资金账户户名为江苏达伦电子股份有限公司，开户行为交通银行苏州石路支行，账号为 325602000013001091828。报告期不存在募集资金使用不规范、被占用或转移的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：募集资金金额为 29,999,995.50 元，利息收入及其他收入总额为 41,386.08 元（扣除手续费），可使用募集资金总额为 30,041,381.58 元。其中，补充流动资金 17,038,871.44 元，偿还银行贷款 13,000,000.00 元，余额为 2,510.14 元。2024 年度公司不存在变更募集资金用途、置换自筹资金、现金管理、暂时补充流动资金以及余额转出的情形。2024 年度公司不存在变更募集资金使用用途的情况。经核查，2024 年度公司募集资金存放与使用符合相关规定，不存在不规范等情形。东吴证券股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日发布报告。