雷递网 雷建平 12月30日
安徽曙光化工集团股份有限公司（简称：“曙光集团”）日前递交招股书，准备在上交所上市。
曙光集团计划募资15亿元，其中，3.7亿元用于年产10万吨BDO联产12万吨PBAT项目，7.15亿元用于年产4.6万吨PTMEG项目，6500万元用于研发中心建设项目，3.5亿元用于补充流动资金。
年营收35亿
曙光集团是一家拥有近七十年历史的化工企业，长期致力于氰化工及煤化工领域的深耕细作，拥有四十余年氰化物生产历程。氰化工业务板块始终是公司稳定且重要的利润来源。
曙光集团自上世纪90年代起便与中国石化合作设立安庆曙光，以消化安庆石化副产氢氰酸；随后在2009年，为解决安庆石化备用氢源问题，上马煤制氢项目及丁辛醇项目。基于上述合作背景，曙光集团向安庆石化采购氢氰酸用于生产氰化钠，向其销售氢气，由其供应丙烯以生产丁辛醇，并将丁辛醇通过中国石化下属化销江苏公司代理销售，此外还通过化销华东公司向市场采购丙烯，由此导致关联交易占比较大且客户集中度较高。
曙光集团2021年、2022年、2023年及2024年1-6月对第一大客户中石化集团的销售收入分别为27.52亿元、23.64亿元、21.53亿元及8.23亿元，占曙光集团营业收入的比例分别为72.81%、64.62%、60.69%及54.78%；其中对中石化集团下属化销江苏公司的收入分别为25亿元、21亿元、19.1亿元及7.19亿元，占曙光集团营业收入的比例分别为66.33%、57.61%、53.96%及47.86%。
可以看出，曙光集团最近两年来自中石化集团的收入处于持续萎缩状态。
招股书显示，曙光集团2021年、2022年、2023年营收分别为37.8亿元、36.58亿元、35.47亿元；净利分别为8.78亿元、3.61亿元、5.05亿元；扣非后净利分别为2.79亿元、1.41亿元、1.75亿元。
曙光集团2024年上半年营收为15亿元，净利为1.72亿元，扣非后净利为6187万元。
曙光集团2021年、2022年、2023年现金分红分别为4000万元、5000万元、1.37亿元。
余永发控制79%股权
IPO前，余永发直接持有公司19.56%的股份，通过与其他67名股东签署一致行动协议，合计控制公司79.16%股份的表决权，为公司实际控制人。
虽然余永发为曙光集团单一大股东、通过一致行动协议合计控制公司79.16%的表决权，是公司的实际控制人；但因其直接持有曙光集团的股权比例仅为19.56%，本次发行完成后，其持股比例将存在一定程度的下降。
余永发，1949年5月生，1973年6月至1973年12月，在安庆市手工业局清产核资办公室实习。1973年12月至1985年12月，先后在曙光化工厂任财务科办事员、主办会计、副科长、科长。1986年1月至1989年3月任曙光化工厂副厂长。1989年4月至1999年12月任曙光化工厂厂长。
余永发1994年4月至2016年11月，任安庆曙光董事长、总经理，2016年12月至2018年6月，任安庆曙光董事长。2000年1月至2022年8月，任曙光集团董事长，2022年8月至今，任曙光集团名誉董事长。2021年3月至今，任曙光绿华董事长。
IPO前，汪晓波持股为3.89%，陈长斌持股为3.2%，程倪根持股为3.16%，王林（1963 年生）持股为3.01%，段明文持股为3%，吴学铮持股为2.59%，曹建明持股为2.27%，范本发持股为2.25%，王林（1967年生）持股为1.55%。
IPO后，余永发持股为14.67%，汪晓波持股为2.92%，陈长斌持股为2.4%，程倪根持股为2.37%，王林（1963 年生）持股为2.26%，段明文持股为2.25%，吴学铮持股为1.95%，曹建明持股为1.7%，范本发持股为1.69%，王林（1967年生）持股为1.16%。
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